Bonjour,

Dans le module saisie factures fournisseurs je traite les justifs. J’ai des fournisseurs avec deux comptes de charges possibles en parallèle. Ici ce sont des freelance qui se rendent chez mon client. J’ai donc « honoraire » et “frais de déplacement”.

Voici mon problème :

• J’ai une ligne en 604

• et 4 lignes (train, métro, hôtel, repas) en 625 101

A chaque fois j’ai droit à cette question du logiciel :

Est-ce que vous avez une idée comment débrancher cette question ?

J’ai déjà répondu maintes fois et le logiciel ne garde pas la réponse en mémoire.

Bon, première mesure : je change le compte par défaut en 625 101 car je 4 petites lignes et une seule grande ligne en 604. Mais les freelance ne sont pas de voyageurs professionnels – haha !