Bonjour à tous,
Petite surprise 
Je m’aperçois que le client a ajouté un document en facture fournisseur entre le bilan et la clôture,
et que j’aurais du voir, j’en suis consciente.
Mais pourquoi Pennylane, à la clôture, nous alerte s’il reste des sommes en 471, mais pas sur des factures “pré traitées” donc que nous n’avons pas “approuvée” et qui pourtant impact le résultat 
Amélioration à prévoir ?
Bonjour
Je comprends votre besoin, c’est pourquoi pour éviter cette situation, je vous invite à utiliser la fonctionnalité Figer la comptabilité 
Vous pouvez activer et désactiver cette fonctionnalité depuis Paramètres de l’entreprise > Information entreprise
Mais également directement depuis Révision > Guide de révision
Cette fonctionnalité vous permet de faire en sorte que les pièces déposées par votre client après la date de fixation de la comptabilité ne viennent pas perturber vos travaux de révision et de clôture.
En effet, les justificatifs sont bien intégrés dans Pennylane, mais ils ne seront enregistrés qu’à la fin de la période où la comptabilité a été figée.
Enfin, je vous invite à activer l’option “Autoriser les changements comptables” si vous souhaitez pouvoir continuer à réaliser des changements comptables de votre côté.
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