Bonsoir,
Comment puis-je traiter ce type d’opération sans y passer des heures svp ?
Nos adhérents payent leurs cours en 4 ou 8 fois. Nous éditons une facture du montant total, auquel nous annexons un échéancier.
Nous présentons chaque fois une fichier de prélèvement à la banque.
le problème est qu’avec 400 lignes de prélèvements (=1 transactions bancaire), je suis obligé d’aller pointer les factures 1 par 1 en débitant le montant payé pour le mois X, afin d’avoir la bonne valeur « reste à payer », sur chaque facture éditée. C’est clairement ingérable.
comment faire ?
Meilleure réponse par Y.Derue
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