Module de prélèvements / virements

Bonjour,

Yoni ZARKA a écrit : “Il serait donc judicieux de mettre en place un système de référence qui permettrait de relier le paiement initial avec un éventuel rejet de prélèvement. Cela faciliterait grandement le processus de lettrage client. Si un prélèvement est rejeté, la facture associée devrait rester marquée comme en retard de paiement, reflétant ainsi la réalité de la situation financière.

Cette amélioration permettrait non seulement d'assurer une meilleure précision dans la comptabilité, mais aussi de faciliter le suivi et la gestion des paiements pour les entreprises utilisant Pennylane.”

Y-a t’il eu une avancée sur ce sujet car c’est déjà assez fastidieux de rapprocher un fichier de prélèvements avec les factures clients mais lorsqu’il y a un rejet de prélèvement, c’est impossible de détacher la facture de l’ensemble du fichier de prélèvement et du coup, la facture apparaît comme payée et ne ressort plus dans les relances.

merci de votre soutien.

Philippe