gestion des bons de commande client

Bonjour @Gerulf KINKELIN 

Lorsque vous créez un bon de commande, un numéro lui est attribué.

Après validation de votre client, lorsque vous convertissez le bon de commande en facture de vente, un nouveau numéro est attribué à la facture.

La solution serait de copier/coller le numéro de bon de commande en titre de votre facture, en cochant la case “Titre” lors de l’édition de la facture. 🙂