Réception des factures électroniques

Les factures électroniques reçu arrivent en théorie dans la boite de réception mais dès que le logiciel détecte un mode de règlement de type prélèvement automatique la facture est classée dans la rubrique "toutes" (plus dans la boite de réception) en statut "en attente" alors qu'elle n'a pas été contrôlée.

On ne peut pas passer sur toutes les factures électroniques pour enlever le mode de règlement avant contrôle et comment s'y retrouver entre celle que l'on a finalement validé et celle qui arrivent.

Il faudrait que, quelque soit la facture elle arrive et reste dans la boite de réception avant contrôle et validation ou refus car ce n'est pas parce qu'il y a un prélèvement automatique qu'il n'y a pas d'erreur de facturation.

Il n'y a d'ailleurs pas de bouton validation donc la seule façon de valider une facture est de la passer en règlement sauf que on ne peut pas toujours programmer un règlement de facture faute de trésorerie... donc le suivi des factures impayées devient compliqué.

Dans l'idéal, il faudrait un statut : 
- facture à valider
- facture validée à payer
- facture en-cours de paiement 
- facture payée

Merci de bien vouloir développer ce point même pour les "collaboratifs"