Réception des factures électroniques

Bonjour Claudine68​ 

Dès qu'une méthode de paiement « Prélèvement automatique » (ou « Virement automatique », « Lettre de change ») est renseignée sur la fiche du fournisseur ou sur la facture elle-même, les factures importées ​par la suite​ sortent automatiquement de la Boîte de réception et basculent au statut ​En attente​, puis passent en ​Payé​ à leur date d'échéance — sans qu'un contrôle manuel n'ait eu lieu. Les factures déjà présentes avant ce paramétrage conservent leur statut existant. 

Le statut ​En attente​ n'est, par conception, pas destiné à planifier un paiement : il est prévu pour les factures qui ne peuvent pas encore être réglées (par exemple en attente d'approbation d'un collègue, ou en litige avec un fournisseur). L'automatisation liée au prélèvement réutilise donc ce même statut, ce qui explique la confusion entre « en attente de contrôle » et « en attente car prélevée automatiquement ». (source)

Concernant le bouton de validation : un bouton « Valider » n'existe que si un circuit d'approbation (circuit de validation) a été configuré pour l'entreprise