Forum Discussion
severine2906
Première note
Première notenumero de commande
Dans la facture, y a-t-il un champ qui permettrait de renseigner le n° de bon de commande et qui serait repris sur la facture électronique ?
Bonjour,
Le support m'a répondu ça cette semaine à ce sujet :
Bonjour William,
À ce jour, le champ BT-13 n'est pas encore supporté nativement dans Pennylane.
Concernant votre seconde question, nous n'avons pas encore de documentation précise sur la gestion de tel ou tel cas d'usage. Vous pouvez consulter les articles sur notre centre d'aide.Pas très satisfaisant comme réponse :/
Cdlt
Angélique_
Pennylaneur
PennylaneurBonjour William_Pineau
le champ BT-13 (référence du bon de commande) est déjà pris en charge côté réception : il est mappé dans les formats UBL et CII, ce qui permet à Pennylane d'extraire cette référence lorsqu'elle est présente sur une facture entrante.
Côté émission, en revanche, ce champ fait partie d'un ensemble de "champs spécifiques B2G" (référence de bon de commande, adresse de routage acheteur) actuellement soumis à une activation progressive réservée aux factures destinées au secteur public. Cela signifie qu'à l'émission, notamment pour les factures B2G, ce champ n'est pas encore disponible nativement pour l'ensemble des utilisateurs.
Asgoria75015
Écho naissant
Écho naissantBonjour, C'est totalement faux. Le BT-13 est impératif dans la reglementation actuelle. Si le BT-13 n'est pas alimenté, le champs BuyerOrderReferencedDocument du XML factur-X n'est pas alimenté, et la PA en face ne le prends pas en charge et aucun rapprochement n'est possible.
Attention aux termes ! C'est critique et incompréhensible que vous ne le preniez pas en charge.
Vous le prenez en réception, mais pas en émission et c'est une écart avec les attentes de la reglementation, et rien à voir avec le B2G...
- Angélique_
Bonjour Asgoria75015
Le champ correspondant à la référence de bon de commande (BT-13) est bien pris en compte par le générateur de facture électronique pour les factures clients : la balise correspondante est produite dès que cette référence est renseignée sur la facture. Cependant, à ce jour, la possibilité de renseigner et donc d'émettre cette référence est réservée aux factures adressées à des acheteurs publics (organisations publiques), et cette fonctionnalité est activée progressivement, entreprise par entreprise. Elle n'est donc pas encore disponible pour les factures adressées à des acheteurs privés. Ca se déploie.
- Asgoria75015
Donc...si le champs est renseigné et que le client est public alors ça mache ? Ce n' est pas ce qui est attendu dans le cadre de la réglementation. Tout vos client travaillant pour des grands comptes sont donc bloqués pour le rapprochement facture / commande / centre de coût...
