Suivez et mettez en service vos immobilisations en cours

Pennylaneur

il y a 2 mois

Quand ils commencent un chantier ou le développement d’un logiciel, vos clients engagent des frais bien avant que le fruit de leurs investissements ne puisse être amorti. Bonne nouvelle : Pennylane gère désormais les immobilisations en cours. Vous gagnez du temps et votre comptabilité gagne en fiabilité. Idéal pour les SCI et les LMNP.

Suivez les dépenses sans générer de fiches prématurément

À présent, lorsqu’une facture est affectée à un compte 23x, la case Immobilisation est décochée par défaut. Conséquence directe : aucune fiche n’est automatiquement créée dans le module des immobilisations — c’était le cas jusqu’ici et cela vous obligeait à supprimer la fiche lors de la mise en service, faute de pouvoir modifier le compte lié à la fiche.

Mettez en service une ou plusieurs immobilisations

La mise en service des immobilisations en cours se fait depuis le Grand livre ou la balance. Sélectionnez les écritures d’un même compte 23x, cliquez sur Mettre en service et complétez les deux étapes nécessaires à la mise en service. Pour chaque immobilisation définitive ainsi créée, vous pouvez renseigner une désignation, le compte définitif 20x ou 21x, la date de mise en service, ainsi que le mode et la durée d’amortissement. Si besoin, vous pouvez même répartir le montant total engagé entre plusieurs fiches.

Une fois votre mise en service confirmée, Pennylane :

crée les fiches d’immobilisation définitives dans le module ;
génère l’écriture de virement du compte 23x vers le compte 20x ou 21x ;
lettre les écritures si le taux de TVA est le même sur toutes les lignes ;
propage les justificatifs des factures vers les fiches créées.

Pour assurer la traçabilité de la mise en service, les écritures ainsi générées deviennent alors identifiables dans le Grand Livre et la balance. Et les fiches créées dans le module arborent une mention vous indiquant qu’elles résultent d’une mise en service. Pas d’OD manuelle à saisir de votre côté.

Détails supplémentaires

Disponibilité

Les immobilisations en cours sont disponibles depuis le 22 juin 2026 pour les cabinets d’expertise-comptable et les comptables internes.

Prise en main

Saisissez les factures du projet sur un compte 231 ou 232, puis cliquez sur les écritures correspondantes dans le Grand livre ou la balance.
Lorsque le bien est prêt, affichez le détail du compte 231 ou 232, sélectionnez les lignes à traiter et cliquez sur Mettre en service.
Renseignez les informations de la ou des immobilisations, ajustez la répartition si nécessaire, puis validez.

Limites

Pour le moment, une mise en service ne peut regrouper que des écritures issues d’un même compte 23x.
Si les lignes 23x sélectionnées pour la mise en service portent des taux de TVA différents, le lettrage automatique n’est pas réalisé.