Facturation électronique
Bonjour, La facturation électronique est encore un peu flou dans nos esprit : est-ce possible d'avoir une démo de votre plateforme pour savoir à quoi s'attendre concrètement ? Comment valider une facture fournisseur ? Comment signaler un litige sur une facture fournisseur ? Comment fonctionne le lien avec la compta ?... En tant que comptable d'entreprise, nous avons besoin d'être rassuré dans notre quotidien ! Merci pour votre aide et votre compréhension.Répondu135Vues3likes4Commentairesfacture bancaire
Bonjour, Depuis le module Transactions, lorsque Pennylane rencontre un libellé de type « FACT SGT26005310653057 DONT TVA 1,10 EUR », est-il possible qu'il ventile automatiquement l'écriture entre le compte de charges 627 et le compte de TVA déductible 44566 ? Je vous remercie par avance pour votre retour. Cordialement,Répondu48Vues0like4Commentairessuppression terme facture dans champ "Libellé de l'écriture"
Bonjour, Lors de la saisie d'une facture fournisseur, est-il possible de paramétrer le champ « Libellé de l'écriture » afin qu'il ne reprenne que le nom du fournisseur, sans faire apparaître le terme « Facture » ? Cordiales salutations.Répondu20Vues0like1CommentaireComptabilisation chiffre d'affaires + commission VTC
Comment se fait la comptabilisation du CA périodique des VTC dans le sens où la commission déjà déduite des encaissements n'est pas toujours clairement communiquée. Certains logiciels vont comptabiliser de manière automatique un taux théorique (quoique les taux sont aujourd'hui variables).Répondu11Vues0like1CommentaireTransfert compte tiers clients bloqués
Bonjour, Lorsqu'une facture client est élaborée par le module facturation du client, on ne peut plus changer de compte client en comptabilité. Je ne comprends pas cette traduction de la loi, sachant qu'on intervient en comptabilité après la transmission à l'administration de la factur X. Il n'y a pas lieu de bloquer la fonctionnalité de transfert de compte tiers. Merci de débloquer cette situation !!!Répondu60Vues1like3CommentairesOCR – factures avec plusieurs taux de TVA
Bonjour, Sur une facture fournisseur avec plusieurs taux de TVA différents (ex : 2,10% / 5,50% / 10% / 20%, capture jointe), l'OCR Pennylane ne ventile pas correctement les bases HT selon leur taux. Est-ce qu'une amélioration est prévue sur ce point ? C'est bloquant pour moi sur des dossiers secteur médical/pharma. Merci !Répondu70Vues4likes2CommentairesMise en conformité et comptabilité de trésorerie
Bonjour à tous, Je réalise ce message afin que certaines informations soient plus claires, nous avons à mettre en conformité des BNC (compta de trésorerie), cependant, il n'existe aucun compte fournisseur par nature dans ce type de comptabilité. Une question se pose alors, devons-nous créer des comptes fournisseurs pour y rentrer les SIREN des principaux fournisseurs de ces BNC ? Et est-ce que les factures pourraient retomber dans l'onglet "Tous les justificatifs"-> "Justificatifs fournisseurs" ? Également, les clients pourront-ils recevoir/payer les factures électroniques dans la PA comme pour les sociétés à comptabilité d'engagement ? Par avance merci de votre retour, ThibaultRépondu60Vues0like1CommentaireECRITURE BANCAIRE ET DEMANDE DE DOCUMENT
Bonjour Lorsque mes écritures bancaires ont la même date cela ne forme qu'une écriture. Du coup je ne peux pas demander de justificatif sur une des lignes contenues dans ladite écriture globale (si dessous exemple avec SFR du 05/12) Avez-vous une solution ou faut-il faire une demande par mail au client (qui aura alors des demandes Pennylane et des demandes par mail......) Merci d'avanceRépondu91Vues1like2Commentaires