Facturation à l'avancement
Est-ce qu'il est prévu prochainement une solution pour l'établissement des factures dans le BTP avec avancement cumulé et possibilité de faire apparaître les postes non avancés à 0%? A l'heure actuelle nous devons bricolés pour arriver à faire une facture cohérente mais cela est fastidieux. Nous partons d'une facture simple (dans notre modèle nous avons modifié le terme" Remise" par "Déjà facturé", nous indiquons tous nos postes avec un avancement cumulé et dans la colonne "Déja facturé", nous indiquons l'avancement précédent, le problème étant que nous ne pouvons pas mettre de poste à 0% d'avancement quand ils ne sont pas encore avancés. Du coup nous bricolons en indiquant dans quantité 1 pas d'unité et le montant à 0 € mais nous sommes obligés de retourner dans notre dossier pour avoir le montant de ce poste au moment de le facturer où alors l'indiquer en libellé mais ce qui fait des factures à rallonge. De notre côté nous ne fonctionnons pas avec les factures intermédiaires car nous trouvons cela pas adapté et pas intuitif et cela ne résout pas le problème des postes à 0% d'avancement. Si les factures à l'avancement par poste ne sont pas encore d'actualité, dans un premier permettre d'indiquer des quantités à 0 serait déjà une étape. A l'heure actuelle, nous partons de la dernière situation et la dupliquons et modifions l'avancement cumulé. Nous avons soumis l'idée plusieurs fois depuis plusieurs mois mais toujours rien. Merci par avance pour votre retour.
Client Chorus - code service - sélection bonne adresse (ordre)
Bonjour, Je souhaite faire une première facture via Pennylane, le client est le CNRS (->ChorusPRo), le SIRET de facturation est toujours le même 1800890130720, mais le code service est différent pour chaque facture. Il faut sélectionner "l'adresse électronique de facturation", mais la liste est très longue et n'est pas rangée par ordre alphabétique. Comment ranger par ordre croissant (ou saisir le code) ? Je pense qu'une fois sélectionné la facture est transmise à chorus automatiquement... est-ce le cas ? Merci,
encart modele
bonjour, depuis 2 semaines environ lors de la saisie d'une facture fournisseur nous n'avons plus la possibilité enregistrer un modèle pour conserver les comptes pourquoi cela ? ce modèle mettait à jour le centre de règles automatiquement Pourquoi a t-il était supprimé merci pour votre retour cordialement
Problème saisie factures fournisseurs compte de tiers
Bonjour, Voici un autre exemple de problèmes de traitement de pennylane des compte fournisseurs Pennylane arrive à créer plusieurs comptes de tiers pour le même fournisseur et même arrive à créer deux comptes fournisseurs avec le même nom ; sur un petit volume c'est gérable mais sur un volume élevé de factures ... Et même de devoir changer de compte de tiers sur chaque traitement de factures c'est une perte de temps assez problématiqueSaisie des factures fournisseurs
Bonjour, Est-ce normal lors de la saisie de factures fournisseurs, sur certains dossiers Pennylane crée un compte de tiers par factures ; Par exemple pour des tickets Mc donalds, Pennylane va me créer un tiers Mc donalds par ticket selon le lieu du Mc donalds alors qu'il faudrait juste un compte tiers "restaurant" pour les tous les tickets. Cela s'applique sur tous les fournisseurs sur mon dossier. Pour une facture chez le fournisseur Cédeo, je peux avoir 5 tiers différents. Merci pour votre retour.
EBP Gestion commerciale
Bonjour, Pour les personnes ayant connecté EBP Gestion commerciale à Pennylane, quelles informations remontent dans PENNYLANE ? Toutes les factures et il faut ensuite les traiter ou les factures + les écritures comptables déjà paramétrées sur PENNYLANE ? (sur ACD, j'importais un fichier CADOR.IN provenant d'EBP et j'incorporais ainsi toutes les écritures des factures de vente, d'achat mais également les règlements). Merci par avance de votre retour
