Enregistrer des factures déjà réglées
Bonjour Je débute sur Pennylane (en fait je teste). Dans le cadre de la RFE, je souhaite utiliser le module de facturation par API afin de le connecter à notre back office maison. Ce back office récupère nos ventes effectuées sur le site web avec paiement par carte bancaire. Je souhaite donc enregistrer directement des factures encaissées dans Pennylane via API. J'essaie déjà de le faire manuellement, mais quand j'indique que la facture est encaissée, le reste du ne change pas. Comment faire pour mettre à jour ce reste du ? Nous ne souhaitons pas utiliser le rapprochement bancaire. Merci
Doublons
Bonjour, Je trouve que Pennylane n'est pas très efficace pour identifier les doublons. Je viens de mettre à jour un dossier pour lequel le client n'est pas très rigoureux, j'ai donc très souvent des factures en double, triple, voir plus, et je n'ai eu aucune alerte sur le fait qu'une facture serait un doublon d'une autre. Pourtant le logiciel avait bien identifier ls fournisseurs, les n° de factures, les dates et montants...TVA Intracom 20%
Je propose des services à travers l'Europe. Si j'établis une facture destinée à un client intracommunautaire, dont j'ai saisi le numéro de TVA, avec un produit configuré pour une TVA de 20 % (services), la valeur par défaut de la cellule TVA est "Intracom 20 %" et la mention spéciale est "TVA non applicable, Autoliquidation". Cela semble logique, mais j'ai deux questions : - Pourquoi "Intracom 20%" et non "Intracom" ? Quelle est la conséquence de ce montant en termes de gestion ? - Puis-je changer une fois pour toute (pas par facture) la mention spéciale pour la mention qui ssemble officielle = "Auto-liquidation de la TVA par le preneur, articles 44 et 196 de la directive 2006/112" ? Si je ne peux pas, je suppose que c'est parce que votre mention suffit.
Numéro de commande client
Bonjour, Nouvel utilisateur de Pennylane depuis quelques mois, je commence à m'habituer à l'outil, bien que certaines fonctions diffèrent de mon ancien logiciel, Axonaut. Il me manque notamment une fonctionnalité qui permettait d'attribuer un numéro de commande client et de joindre le PDF de commande au devis accepté, afin que ce numéro soit automatiquement reporté sur la facture. Une telle évolution serait-elle envisageable ?
