REJET DE PRELEVEMENT / GESTION
Bonjour, Comment est il possible de gérer les rejets de prélèvements ? Exemple pour cette facture, je ne peux pas la passer en "non encaissé" car le prélèvement a été validé. J'ai affecté le flux (prélèvement et le rejet) mais le reste à payer est toujours à 0€ Voici nos étapes ; 1) je prélève les clients via le fichier XML pennylane 2) je reçois l'intégralité sur montant en banque 3) quelques jours plus tard je peux avoir des rejets de certains clients, (1 rejet par client). Sur le flux je peux l'affecter à un client mais dans ma gestion comment déterminer que le client doit encore cette facture ? Pour suivre le du. Dans l'attente de votre retour, Merci
Reste à payer incorrect
Bonjour à tous, J'ai un problème avec l'affichage côté gestion du reste à payer de certaines factures. En effet j'ai une facture partiellement payée mais PL nous l'indique comme totalement encaissée ce qui pose un problème quant à la gestion des clients à relancer. Je vous remercie pour votre aide.
Etablissement secondaire compte client
Lorsqu'on a des clients avec plusieurs établissements, la création via la recherche de Siret ne fonctionne pas dans mon cas. Pourtant bien actif dans la base de donnée Insee mais il ne trouve pas l'établissement secondaire et donne donc l'adresse du siège. On est obligé de passer par une création manuelle. Une évolution est elle prévue à ce niveau ?
Annexe fichier zip facture de vente
Bonjour, voici le message de mon client concernant les annexes jointes à ses factures de vente effectuées sur Pennylane : "Question : quand je veux joindre des fichiers notamment pour les frais, seuls les fichiers jpg png pdf sont acceptés et pas les fichiers zip , bien utiles quand on veut rassembler toutes les notes de frais". Il n'est actuellement pas possible de joindre de fichiers zip aux factures de vente. Pourriez-vous intégrer cette fonction lors d'une prochaine mise à jour car plusieurs clients nous l'ont demandé ? Merci
