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TVA COLLECTEE SUR SOMMES PERCUES
Bonjour, Dans le cadre de nos marchés (constructions batiment), nous percevons en complément de nos situations des montants TTC correspondant aux révisions de prix. La facture correspondante aux révisions n'est faite qu'à la fin du chantier soit parfois 2 ans plus tard. Il ne s'agit pas d'acomptes. Par contre, la tva versée à chaque paiement doit être déclarée. Faut-il faire une OD manuelle dans le compte 4471009 avec un autre compte d'avance tva 4457?????. Merci Patricia
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Patricia-GC44
il y a 5 jours Endroit Forum Fiscalité
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CADRAGE DE TVA
Comment est il possible d'établir le cadrage de TVA quand les TVA ne sont pas déclarées sur Pennylane
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margaux_zenou
il y a 6 jours Endroit Forum Fiscalité
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RJ + TVA
Bonjour, En cas de RJ, je dois scinder une déclaration de TVA mensuelle. Exemple : si la date de RJ est au 10/02, je dois établir une TVA du 01 au 10/02, puis du 11 au 28/02/2026. Impossible à faire sur Pennylane apparemment
jea
il y a 22 jours Endroit Forum Fiscalité
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TVS CASE 119
Bonjour, Je régularise une TVS d'un client, et ma déclaration est rejetée car je ne remplis pas la case 119 a priori, mais pour moi elle est à 0. ligne 119: Taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions pour les flottes comprenant au moins 100 véhicules (CIBS, 1°bis de l’art. L421-94). Une fiche d’aide au calcul et notice sont disponibles sur impots.gouv.fr On a 3 véhicules. Je suis allée sur le site des impôts, même problème. On fait comment?. Merci d'avance
Helene_Chomette_Salv
il y a 25 jours Endroit Forum Fiscalité
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Automatisation TVS sur CA12
Bonjour à tous, Je souhaiterai savoir si le remplissage des lignes TVS (les 2 taxes) sur la CA12 se remplissent automatiquement ? J'ai essayé d'établir la CA12 mais les informations du module TVS ne remontent pas alors que cela fonctionne très bien pour les CA3. Cordialement
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L__Boucher
il y a 1 mois Endroit Forum Fiscalité
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dé-lettrage TVA
Bonjour Ca fait un an que j'utilise le logiciel Pennylane. A chaque fois que je lettre mes OD de TVA, elles sont par la suite totalement dé-lettrées et pré-lettrées. Nous avons ce problème depuis un an. Ce qui fait 12 déclarations de TVA totalement dé-lettrées. En effet, le module de TVA a été conçu en sorte que le dé-lettrage d'un compte client ou fournisseur entraîne systématiquement le dé-lettrage total des comptes de TVA alors même qu'une RT d'extourne est automatiquement générée. J'aimerais savoir comment les autres clients de Pennylane parviennent à s'en sortir? Merci de votre retour
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Rhodes
il y a 1 mois Endroit Forum Fiscalité
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Acompte de TVA
Dans le module Entreprise/Déclaration, nous avons le suivi des déclarations de TVA mensuelles. Ce tableau peut-il intégrer les dates d'acomptes de TVA quand cela est nécessaire pour un dossier ? Merci par avance
Loic-Fineora
il y a 1 mois Endroit Forum Fiscalité
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TVA sur marge
Bonjour, J'ai un client qui est soumis à la TVA sur marge dans le cadre d'une activité d'achat revente de véhicule : comment gérer simplement dans pennylane ?
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Pauline_Boullet
il y a 3 mois Endroit Forum Fiscalité
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TVA
Bonjour les douanes rentrent un montant pré rempli sur la ligne A4 du cerfa alors que la TVA calculé en autoliquidé par pennylane rentre sur la ligne A2 ; pourquoi cela ? peut on la modifier de place ?
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monique
il y a 3 mois Endroit Forum Fiscalité
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TVA Monaco secteur du bâtiment
Bonjour, Nous avons des clients (entreprises Françaises) dans le secteur du BTP qui réalisent des chantiers sur Monaco. Nous devons donc déclarer et payer la TVA de ces chantiers directement auprès des services fiscaux Monégasques et non auprès des services Français. Pour cela il faudrait que nous puissions avoir des compte de TVA collectée spécifiques pour Monaco. Actuellement nous avons activé le paramétrage "Utiliser le guichet unique TVA (OSS)" qui nous permet d'avoir un TAG de TVA pour Monaco mais ce TAG n'apparait ni dans les comptes de TVA collectée (20% ou 10%) ni dans les comptes 411. Il ne nous est donc d'aucune utilité. Pour "contourner" le problème nous pensons à changer le pays de ces factures. Il s'avère que l'Autriche a les mêmes taux de TVA que nous (à ce jour). Cela nous permettrai d'avoir des comptes de TVA collectée bien différent des comptes français, mais ce n'est absolument pas une solution idéale. Auriez vous une solution plus adaptée à nous proposer? Merci d'avance.
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Célia12
il y a 3 mois Endroit Forum Fiscalité
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