Impossible de déclarer l'acompte de TVA du mois de juillet à néant
Bonjour, Je rencontre un blocage sur la déclaration de TVA de l'acompte de juillet. Sur la CA3 de juin j'ai demandé un remboursement de l'intégralité du crédit de TVA. Pour la déclaration de l'acompte de juillet je n'ai donc : ni crédit de TVA à reporter, ni TVA à payer. la TVA est donc de 0 soit une TVA à néant. Or Pennylane oblige de cocher "acompte" lorsque c'est un acompte pour congés et oblige également à cocher "néant" lorsque la TVA est de 0. Je suis donc censé cocher ces deux cases puisque que je suis simultanément concerné par ces deux cas de figure. Le point bloquant est que Pennylane n'autorise pas de cocher plusieurs cases pour la même déclaration. C'est soit l'une soit l'autre. Il serait donc nécessaire de débloquer ces fonctions. En attendant je rajoute 1 € en TVA déductible qui générera un crédit reportable. Merci pour votre considération, bonne journée et bel été à vous.Répondu251Vues7likes10Commentaires
LETTRAGE TVA
Bonjour, Les comptes de TVA sont lettrés automatiquement normalement après l'acceptation par les impôts de la déclaration. Mon problème si je reçois une facture du mois concerné à posteriori tous le lettrage de la TVA saute ! je trouve cela problématique de ne pas pouvoir figé le lettrage de la tva déclarée. Que ça soit le déclaration en elle même pu le lettrage ils ne doivent plus bougés quand la TVA est déclarée et acceptée pour permettre de revenir les analyses à posteriori au besoin.Répondu30Vues0like2Commentaires
Acompte de TVA simplifiée - premier exercice
Bonjour, J'ai un dossier client au régime réel simplifié de TVA, créé en avril 2026 (premier exercice, pas de CA12 antérieure). Sur l'onglet Acomptes du module Fiscalité, aucun acompte n'apparaît pour l'échéance de juillet 2026 (message "Aucun acompte de TVA pour cet exercice"). Or, pour une entreprise nouvellement créée sans exercice de référence, les textes prévoient que l'entreprise doit tout de même calculer et déclarer un acompte au réel (au moins 80 % de la TVA due sur le semestre écoulé), via le formulaire 3514. Serait-il possible d'envisager en évolution produit ce cas de figure car il doit être assez fréquent pour les créations en cours d'exercice. Merci d'avance,Répondu74Vues0like1Commentaire
TVA - AUTRES OPERATIONS NON IMPOSABLES
Bonjour, Lors de l'établissement des déclarations de TVA des sociétés de BTP, je m'aperçois que la partie autre opérations non imposables, case E2 ne s'alimente pas automatiquement car aucun taux n'y est rattaché et qu'il faut la calculer et la remplir manuellement. Avant de poster, j'ai fouillé le forum et suis tombé sur des articles d'il y a 3 ans indiquant que cette fonctionnalité était en cours de développement. Y-a t-il du nouveau concernant cela ? Cordialement.Répondu731Vues5likes10Commentaires
Mise à jour du Cadrage TVA
Bonjour, Le nouveau cadrage TVA est nettement plus pertinent qu’auparavant, mais il présente encore, selon moi, une faiblesse importante. Lors de la préparation d’une déclaration de TVA, l’historique des déclarations se pré-remplit automatiquement avec les données de la déclaration en cours. Ces informations sont ensuite utilisées pour alimenter le cadrage annuel. En soi, ce fonctionnement est logique : si le cadrage présente des incohérences, cela permet d’identifier et de corriger d’éventuelles erreurs d’affectation. Cependant, le problème apparaît après ces corrections. Une fois les modifications effectuées, le formulaire de TVA se met bien à jour après actualisation, mais le cadrage TVA continue d’utiliser les données issues du premier calcul. Même en supprimant puis en recréant le cadrage, celui-ci conserve les éléments pré-calculés lors de la génération initiale et ne reflète donc pas les corrections apportées. Ce n’est qu’après la validation (et envoi à la DGFIP) de la déclaration de TVA que l’historique des déclarations est enfin mis à jour. À ce moment-là, le cadrage devient cohérent et affiche les bons montants. Serait-il possible d’éviter ce comportement ? Soit forcer la mise à jour de l’historique des déclarations à partir des données du formulaire de TVA actualisé ; Soit exclure la déclaration de TVA en cours du calcul du cadrage afin d’éviter qu’elle ne vienne fausser temporairement la visualisation. Cela permettrait d’obtenir un cadrage fiable dès la phase de contrôle et de correction, sans devoir attendre la validation définitive de la déclaration.Répondu76Vues3likes1CommentaireÉléments manquants sur la déclaration de tva
Bonjour la vente d'énergie solaire (comme les commissions tabac, presse et française des jeux) doit être déclarée dans la déclaration de TVA sur la ligne autres opérations non imposables, hors il n'y a pas de code tva permettant de remonter le montant à déclarer automatiquement. Pouvez-vous créer ce code tva ? je vous remercie par avanceRépondu33Vues0like1Commentaire
TVA COLLECTEE SUR SOMMES PERCUES
Bonjour, Dans le cadre de nos marchés (constructions batiment), nous percevons en complément de nos situations des montants TTC correspondant aux révisions de prix. La facture correspondante aux révisions n'est faite qu'à la fin du chantier soit parfois 2 ans plus tard. Il ne s'agit pas d'acomptes. Par contre, la tva versée à chaque paiement doit être déclarée. Faut-il faire une OD manuelle dans le compte 4471009 avec un autre compte d'avance tva 4457?????. Merci PatriciaRépondu82Vues0like2Commentaires
Lettrage comptes de TVA sur les encaissements et comptes clients
Bonjour, Notre prestataire informatique a créé sur Pennylane un programme afin que les avoirs se lettre automatiquement avec les factures. Idem dans les comptes de TVA. Exemple : En mars 2026 : une facture est générée dans le compte client et nous voyons également le paiement. - Lettrage automatique En Avril 2026 : un avoir est généré - l'avoir reste ouvert dans le compte client Mai dans le compte de TVA 44571009 - L'avoir serait à lettrer avec la facture alors que dans le compte client l'avoir reste ouvert voici l'écriture J'aimerai avoir LA solution svpRépondu61Vues0like1Commentaire
Lettrage comptes de TVA sur les encaissements et comptes clients
Bonjour, Notre prestataire informatique a créé sur Pennylane un programme afin que les avoirs se lettre automatiquement avec les factures. Idem dans les comptes de TVA. Exemple : En mars 2026 : une facture est générée dans le compte client et nous voyons également le paiement. - Lettrage automatique En Avril 2026 : un avoir est généré - l'avoir reste ouvert dans le compte client Mai dans le compte de TVA 44571009 - L'avoir serait à lettrer avec la facture alors que dans le compte client l'avoir reste ouvert voici l'écriture J'aimerai avoir LA solution svp
