Pennylane -> Dolibarr
Bonjour à tous, Nous rencontrons un problème avec l'un de nos clients qui utilise Dolibarr. La synchronisation des factures de Dolibarr vers Pennylane fonctionne parfaitement. En revanche, la remontée des statuts de paiement ne fonctionne pas : les factures restent affichées comme impayées dans Dolibarr, alors que le rapprochement et la réconciliation ont bien été effectués dans Pennylane. Avez-vous déjà rencontré ce problème ? Si oui, avez-vous trouvé une solution ou un contournement ? L'objectif est de centraliser l'ensemble du suivi comptable dans Pennylane, tout en conservant Dolibarr comme logiciel de facturation. Merci d'avance pour vos retours et vos éventuels conseils🙏 Bien cordialement
API - Confirmation manuelle obligatoire d'une facture envoyée
Bonjour à tous, Je développe une intégration n8n qui génère et envoie automatiquement des factures Factur-X vers Pennylane depuis ma propre application de facturation, sans aucune intervention humaine dans le flux. Voici le fonctionnement exact de l'automatisation, pour contexte : Génération d'une facture Factur-X (PDF/A-3b + XML EN16931). Résolution/création du client Pennylane via GET/POST /customers et /company_customers, avec mise en cache de l'id client Pennylane renvoyé (customer_id) dans ma propre base, réutilisé à chaque facture suivante pour ce client — pas de recréation de client à chaque envoi. Import de la facture via POST /customer_invoices/e_invoices/imports, en passant explicitement le customer_id déjà connu dans invoice_options. Mise en cache de l'id de facture Pennylane renvoyé, pour éviter tout ré-import en cas de nouvel essai (idempotence côté intégration, puisque l'API ne la garantit pas nativement). Appel POST /customer_invoices/{id}/send_to_pa. Le problème : à l'étape 5, j'obtiens systématiquement : 422 - {"status":422,"error":"The invoice is not eligible for electronic invoicing."} Jusqu'à ce que j'aille cliquer manuellement sur Confirmer dans l'interface Pennylane sur cette facture (statut À traiter, avec la mention Client identifié automatiquement à partir de votre facture importée — alors même que le customer_id était pourtant transmis explicitement, pas déduit automatiquement). Mes questions : Est-ce que ce passage systématique par À traiter est un comportement normal/documenté de e_invoices/imports, indépendant de la qualité des données transmises ? Quelqu'un a-t-il trouvé un moyen d'automatiser cette confirmation (endpoint API dédié, paramètre à l'import, réglage de compte) ? Alternative envisagée : passer par l'endpoint structuré POST /customer_invoices (JSON, sans import de fichier) — quelqu'un a-t-il confirmé que cette route évite l'étape À traiter et reste compatible avec send_to_pa ensuite ? Merci d'avance pour votre aide 🙏Gestion de la mise en forme des articles dans l'API
Bonjour, Lorsque j'utilise l'API pour récupérer un article créé dans l'interface Pennylane (ci joint capture d'écran) Je e parviens pas à récupérer la mise en forme du champ description. Celui ci est tronqué : Idem lorsque j'essaye de créer un article via API, ou même une ligne de facture. Pourriez-vous m'aider ? Merci d'avance,
Rattacher un PDF à une transaction Shopify/PayPal sans facture
Bonjour, Nous automatisons le traitement de payouts Shopify Payments / PayPal. Cas concret : - une transaction bancaire Pennylane existe déjà, par exemple un virement PAYPAL EUROPE / MOTIF SHOPIFY ; - nous avons un PDF de payout Shopify qui justifie ce virement ; - ce PDF n’est pas une facture client et ne correspond pas à un client unique ; - il ne doit pas être importé comme customer_invoice, car Pennylane le transforme en facture/avoir client. Quelle est la méthode officielle Pennylane pour rattacher un justificatif PDF neutre à une transaction bancaire existante, sans créer de facture client, avoir client, facture fournisseur ou écriture commerciale ? Existe-t-il dans l’API publique une ressource ou un endpoint permettant de justifier directement une bank transaction / ledger entry avec un file_attachment_id ? Sinon, quel workflow Pennylane recommande-t-il pour les justificatifs de payouts Shopify agrégés ?
