Bonjour,

C’est noté pour le changement de dossier.

Pour changer le type de dépôt, il vous suffit de sélectionner Fournisseur / Client à gauche du nom du tiers lorsque vous êtes sur le formulaire de saisie des factures. 

Marine

Merci

Bonjour,

 

C’est noté pour le changement de dossier.

Pour changer le type de dépôt, il vous suffit de sélectionner Fournisseur / Client à gauche du nom du tiers lorsque vous êtes sur le formulaire de saisie des factures. 

 

Marine

effectivement, cela fonctionne ainsi.

Peut etre un sujet d’amélioration ?
En fait, les avoirs de fournisseurs se retrouvent dans le module des factures de ventes quand le dirigeant ajoute le justificatif directement sur les transactions : je suppose donc que tous les justifs des débits vont en module d’achat et les justifs de crédit vont en module de vente.