justificatif & Changement de dossier / type de dépôt

Marine a écrit:

Bonjour,

 

C’est noté pour le changement de dossier.

Pour changer le type de dépôt, il vous suffit de sélectionner Fournisseur / Client à gauche du nom du tiers lorsque vous êtes sur le formulaire de saisie des factures. 

 

Marine

effectivement, cela fonctionne ainsi.

Peut etre un sujet d’amélioration ?
En fait, les avoirs de fournisseurs se retrouvent dans le module des factures de ventes quand le dirigeant ajoute le justificatif directement sur les transactions : je suppose donc que tous les justifs des débits vont en module d’achat et les justifs de crédit vont en module de vente.