CHARLES_H
Écho naissantInscrit le il y a 11 mois
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Suivi TVA et reprise dossiers
Bonjour, Lors de l'affichage du suivi des déclarations de TVA du cabinet, je me suis rendu compte que j'avais un certain nombre de dossiers avec des déclarations en retard 🤯. En fait, il s'agit de société dont j'ai repris le suivi en 2025. J'ai intégré les FEC et clôturés les exercices antérieurs (dont les bilans ont été faits par des confrères). Cependant, toutes les déclarations de TVA des périodes non prescrites apparaissent comme en retard => ayant repris les dossiers au 1er janvier 2025, je n'ai pas fait les déclarations de TVA de 2024 et avant. Est-ce qu'il existe une manipulation / un paramétrage à faire afin de ne pas avoir à modifier le statuts des déclarations de TVA et ce une à une 😑 ? Merci beaucoup pour votre aide. #TVA #reprise dossier #paramétrageRépondu349Vues0like2CommentairesRe: Facture client payée en 4 chèques
C’est ce que je pensais, en réconciliation il n’est pas possible d’éclater les remises de chèques entre plusieurs clients si elle ne correspondent pas à plusieurs factures C’est bien cela ? En tous cas merci pour le temps passé à me répondre87Vues0like0CommentaireRe: Facture client payée en 4 chèques
Non ce sont des paiements partiels de factures. Par exemple, mon client adresse une facture de 1 000€ à un particulier. Ce dernier lui demande de payer en 4 fois : il lui fait 4 chèques de 250€ que mon client va encaisser sur plusieurs mois (1 chèque par mois). Mais la facture de 1000€ TTC est faite et a été envoyée au client. La difficulté est quand mon client effectue une remise de chèques contenant des paiements partiels de plusieurs clients (par exemple une remise de chèque de 1300€ qui va correspondre au paiement partiel d’une facture à hauteur de 300€ pour le client A, au paiement partiel d’une facture du client B à hauteur de 125€, du paiement partiel d’une facture envoyée au client C pour 87€….). Il faudrait donc pouvoir éclater la remise de chèque non pas entre plusieurs factures mais entre plusieurs clients88Vues0like0CommentaireRe: Facture client payée en 4 chèques
Merci pour votre réponse. Donc si je comprends bien il n’est pas possible (coté gestion) de forcer la répartition de la remise de chèque : soit le chèque correspond à une ou plusieurs factures ou alors la remise est affectée à un client. Pour contourner ce problème mon client supprime la transaction “remise de chèques” et va créer manuellement xx transactions correspond aux xx chèques déposés… Cette rigidité dans l’usage de Pennylane est quand même souvent problématique.98Vues0like0CommentaireFacture client payée en 4 chèques
Bonjour, Un de mes clients accepte parfois que des factures soient payées en 3 ou 4 fois. Il reçoit alors 3 ou 4 chèques qu’il va déposer en banque sur plusieurs mois. Lorsqu’il va effectuer une remise de 5 chèques, cela va concerner 5 clients qui ont payé partiellement 5 factures. Comment gérer cela lors de l’affectation de la transaction depuis l’espace gestion ? Merci pour votre aideRépondu400Vues0like13Commentaires