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Ressorti de la TVA sur les commissions des remises CB
Bonjour, Ma question concerne les encaissements suite à l'intégration des opérations bancaires. Les remises de CB s'intègrent en 411CB et la commission ressort bien en 627. Par contre, la TVA ne ressort pas. Pourtant dans le libellé de la transaction, la TVA ressort bien. Vous trouverez ci-dessous un exemple : Remise carte bancaire 0192534 REF. 5472009001MT. BRUT. 273,29 EUR (FRAIS E. 2,80 DONT HT E. 2,33 TVA TAUX 20,00 % E. 0,47) Comment faire pour que la TVA s'intègre automatiquement ? Merci d'avance pour vos réponses.
Lulu
il y a 2 jours Emplacement Forum Paramètres
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FACTOR ET TVA COLLECTEE
Bonjour L'affacturage est une opération de financement qui ne modifie pas les règles d'exigibilité de la TVA : ✅ Le paiement par le factor au titre de l'avance de trésorerie n'est PAS considéré comme l'encaissement au sens fiscal ✅ La TVA devient exigible uniquement quand le client final paie (le factor ou directement) ⚠️ Le simple fait que le factor verse des fonds à l'entreprise ne déclenche pas l'exigibilité de la TVA Or dans Pennylane : Traitement de la TVA sur encaissement avec un factor dans Pennylane ✅ L'utilisation du compte de factor comme moyen de paiement est considérée comme un encaissement dans Pennylane Concrètement : Quand vous encaissez la facture via le compte 467FACTOR Pennylane fait automatiquement passer la TVA de "TVA en attente" à "TVA collectée" C'est donc le versement du factor qui déclenche l'exigibilité de la TVA dans le logiciel. Ce traitement n'est pas conforme aux règles fiscales et pose problème en cas de non paiment par le client final. Peut on modifier la façon dont Pennylane gère cette TVA ? merci
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Christian13013
il y a 3 jours Emplacement Forum Paramètres
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Critères et ordres d'affectation tiers fournisseurs ?
Bonjour, Pour l’affectation d’un fournisseur à la réception d’une facture dans quel ordre PL prend-t-il en compte le numéro TVA intracom, le siret, le nom, autres renseigné dans les fiches fournisseur ?
Yannick_Derue_AAGEC
il y a 15 jours Emplacement Forum Paramètres
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EBICS
Bonjour, Je souhaite paramètre le paiement des Fournisseurs par EBICs ( extraire un fichier et l'envoyer à sa banque automatiquement ) avec les banques traditionnelle de mon client mais je ne trouve pas les éléments sur pennylane, c'est pas assez clair. Savez vous la procédure à faire ? Merci
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1234590H
il y a 25 jours Emplacement Forum Paramètres
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Règle de transaction débit / crédit
Peut on créer une règle de transaction avec les conditions débit / crédit ?
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Armand
il y a 1 mois Emplacement Forum Paramètres
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Éclater un montant prélevé en plusieurs comptes via le Centre des règles
Bonjour, J'ai tous les mois un prélèvement de crédit -bail qui passe directement par la banque. Le montant est fixe ainsi que la répartition suivante du TTC : La charge de crédit-bail L'assurance du crédit-bail La TVA Actuellement, je ne peux affecter qu'un seul compte dans le centre de règle mais je n'arrive pas y affecter des comptes différents. Merci
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Arnold
il y a 2 mois Emplacement Forum Paramètres
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Paramétrage numérotation automatique des journaux
Bonjour Je recherche comment paramétrer la numérotation automatique des pièces dans les journaux. En particulier les journaux d'od ou autres de Ventes et Achats
CORTINA
il y a 3 mois Emplacement Forum Paramètres
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STRIPE - AVOIRS/FACTURES
Je suis le comptable d'une société qui utilise Pennyline comme logiciel comptable. Les factures de ventes sont générées dans stipe, les règlement clients également. Les données sont récupérées en automatique dans la comptabilité de Pennylane. A Stripe est connecté les applications suivante : profitwell/zapier/churnkey. J'ai un problème, pour certaines des factures stipe qui arrivent en comptabilité dans pennylane dont le paiement a échoué, pennylane créé un avoir automatiquement via API, le soucis et que les informations sur l'avoir ne sont pas les mêmes que celle sur la facture d'origine, comment peut-on faire pour ces informations concordent ?
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CLEMENT56
il y a 3 mois Emplacement Forum Paramètres
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Recherche expert-comptable
Bonjour je suis à la recherche d'un expert-comptable pour qu'il puisse paramétrer comme il faut mon logiciel comptabilité m'aider à faire les déclarations pour que je puisse après prendre la main seul ou parfois quand je n'ai pas le temps de les faire et également faire le bilan comptable de fin d'année j'aimerais connaître vos tarifs je vous remercie
Jessica04
il y a 3 mois Emplacement Forum Paramètres
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COM CB ET BRUT
Bonjour, comment pouvons-nous créer une règle pour éclater la com et le brut sur la transaction bancaire. Cela concerne la Banque Dupuis de Parseval.
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Véronique
il y a 4 mois Emplacement Forum Paramètres
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