A_SONATE
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Re: FNP crée à partir des transaction
je suis dsl Brenda_Diakite mais je n'y arrive pas. une fois la manipulation faite dans la partie transaction, la FNP apparaît dans les factures fournisseurs "à traiter" car il n'y a pas de nom de fournisseur indiqué. je renseigne donc le nom du fournisseur dans la pièce "à traiter" (et seulement ça), je valide l'enregistrement je vais ensuite dans la partie révision, FNP et j'essaie de générer la FNP mais un message d'erreur apparaît concernant la période dans les transactions, la ligne concernée est bien mise en "réconciliée" et une écriture apparaît bien dans le journal achat avec le compte de charge choisi et le compte fournisseur que j'ai renseigné il y a peut être quelque chose que je fais mal ? y a t'il une notice, un process quelque part qui pourrait m'aider et comprendre pourquoi cela ne fonctionne pas ? merci pour votre aide29Vues0like1CommentaireRe: FNP crée à partir des transaction
Bonjour, En effet, nous pouvons mettre directement en charge mais comptablement ce n'est pas l'idéal car sans facture, nous ne pouvons pas récupérer la TVA. Nous pouvons utiliser cette méthode pour une compta de trésorerie et non une compta d'engagement. Et je parle dans l'hyposthèse où c'est juste un retard de réception de facture. Si la facture est perdue, dans ce cas, je le passe directement en charge sans récupération de TVA40Vues1like0Commentaire- 35Vues0like0Commentaire
FNP crée à partir des transaction
Bonjour, Je fais des situations tous les mois. Malheureusement, il arrive qu'il me manque des factures fournisseurs alors que ces factures sont payées. Je ne peux donc pas les prendre en compte dans mes situations à moins que je fasse des FNP manuellement. Serait il possible de faire en sorte de créer des FNP à partir des transactions ? -> Une transaction apparaît, on sait que l'on n'a pas la facture. On peut faire une demande comptable mais l'idéal serait de créer des FNP en même temps. Cela permettrait de prendre en compte les charges mensuellement même si nous n'avons pas encore reçue la facture. Merci !Répondu190Vues5likes12CommentairesCatégorisation des factures
Bonjour, Lorsqu’on veut catégoriser une facture avec plusieurs services par exemple, la répartition se fait sur le montant TTC et non sur le montant HT. Cela nous demande de faire un calcul à la main pour transformer le HT en TTC. Pouvez vous mettre une option pour ceux qui veulent catégoriser en TTC ou en HT svp ? Merci d’avance.Répondu95Vues0like1CommentaireRe: Catégorisation des factures au moment de la création d'un abonnement
Bonjour, je suis exactement dans le même cas que vous. J’ai créé un autre post sur une autre sujet mais qui concerne également la catégorisation. Par contre, quand on paramètre un client avec une ou plusieurs catégorisations cela va impacter toutes les factures rattachées au client. J’espère également que cette option sera vite mis en place.98Vues0like0Commentaire