Forum Discussion
Gerulf_KINKELIN
Première note
Première notegestion des bons de commande client
Bonjour,
J’ai besoin d’intégrer le numéro de bon de commande client sur la facture de vente.
Pourriez vous m’indiquer la marche à suivre ?
Très cordialement,
Bonjour @Gerulf KINKELIN
Lorsque vous créez un bon de commande, un numéro lui est attribué.
Après validation de votre client, lorsque vous convertissez le bon de commande en facture de vente, un nouveau numéro est attribué à la facture.
La solution serait de copier/coller le numéro de bon de commande en titre de votre facture, en cochant la case “Titre” lors de l’édition de la facture. 🙂
3 Replies
- Marie_Terpin
Pennylaneur
Bonjour @Gerulf KINKELIN
Lorsque vous créez un bon de commande, un numéro lui est attribué.
Après validation de votre client, lorsque vous convertissez le bon de commande en facture de vente, un nouveau numéro est attribué à la facture.
La solution serait de copier/coller le numéro de bon de commande en titre de votre facture, en cochant la case “Titre” lors de l’édition de la facture. 🙂
CarolÉcho naissant
Bonjour,
Je n’ai pas trouvé d’informations relatives à la gestion des bons de commandes :
- la transformation du devis en bon de commande
- Y a t il une signature électronique prévue lors de la transformation du devis en commande (validation de la commande par client avec une trace juridique de sa signature électronique ?)
- livraison en plusieurs fois d’une commande par l’intermédiaire des bons de livraison
- consultation du solde restant à livrer dans la commande
- et finalement la facturation finale lorsque toute la commande est livrée
On a besoin d’avoir une parfaite traçabilité du devis à la facturation
Michel_D_Batteur de mesure
Gerulf KINKELIN a écrit:
Bonjour,
J’ai besoin d’intégrer le numéro de bon de commande client sur la facture de vente.
Pourriez vous m’indiquer la marche à suivre ?
Très cordialement,
Bonjour, nous n’avons pas trouvé d’automatisme surtout que chez nous c’est le client qui nous donne en général son numéro de commande. Alors nous l’intégrons ici au moment de la création de la facture :
Et cela donne ceci :
