Intégrer les factures électroniques dans un circuit d'approbation

Bonjour COMPTAFA​ 

Les factures électroniques reçues via la Plateforme Agréée (PA) entrent en théorie dans le circuit d'approbation standard des factures fournisseurs une fois réceptionnées dans ​Achats > Factures fournisseurs​ : les actions de traitement (approbation, mise en litige, refus) y sont réservées aux valideurs du circuit d'approbation ou aux administrateurs, comme pour toute facture fournisseur.

Mais il existe une limitation qui correspond probablement au blocage rencontré : une facture fournisseur traitée/importée côté ​interface comptabilité​ (cas typique d'un cabinet gérant le dossier de son client) ne passe pas par le circuit d'approbation — elle est automatiquement considérée comme approuvée, même sans validation. Seule exception : un circuit de validation automatisé déjà configuré avec une règle s'appliquant à toutes les factures (ex. « toutes les factures importées ») permet malgré tout de les faire entrer dans le circuit.

Il n'existe aujourd'hui aucune règle native pour déclencher automatiquement et en masse un circuit d'approbation en fonction du canal de réception PA ou du code de routage de la facture : cette association doit être faite manuellement. L'affichage de l'adresse électronique de réception est encore en cours de déploiement, réservé aux entreprises du pilote de facturation électronique.

Les règles d'automatisation des circuits d'approbation existantes reposent sur le fournisseur (depuis février 2026) ou, à terme (S2 2026), sur un tag analytique — pas sur le canal/l'adresse de réception — et s'appliquent uniquement aux factures/demandes d'achat.