Forum Discussion
Jacques_BITTON
Écho naissant
Écho naissantModes de réglement
Bonsoir, J’ai bien renseigné dans le module Fournisseurs le mode de règlement habituel (virement, carte, espèces...). Comment faire pour distinguer le mode de règlement en cas de paiement de facture...
Bonjour @Jacques BITTON
En effet, il n’est possible de renseigner qu’un seul moyen de paiement par fiche fournisseur.
Cette mention est seulement à titre indicatif pour vous et n’a aucun impact sur votre comptabilité. L’idée pour vous est de renseigner le moyen de paiement le plus récurrent pour le fournisseur concerné.
Concernant le tri des factures de vente par moyen de paiement n’est pas une fonctionnalité encore disponible.
Je vous remercie pour cette remarque, et je vous invite à faire remonter cette suggestion sur notre page dédiée pour amélioration future : https://community.pennylane.com/ideas 😊
Alexandre_PATARINÉcho naissant
Écho naissantBonjour,
En ce qui me concerne je fais de la manière suivante n’ayant pas trouvez le moyen non plus de ventiler au niveau de l’interface facture.
Je reconcilie la transaction avec la facture donc vous rapprochez la CB avec la facture, dans un premier temps, puis dans un second temps vous passez une OD du compte fournisseur aux C/c d’associé ou d’exploitant. Et vous lettrez. La facture apparaitra comme payée.
Pour la liste des factures payées, triées par mode de règlement, je n’ai pas trouvé. Mais si quelqu’un sait le faire je suis preneur également.
A bientôt !
Alexandre
