Cas de figure N°5 - frais payé par un collaborateur, facture au nom de l'entreprise

Bonjour François_Berthoumieu​, 

Navrée pour ce retour tardif, j'ai dû me renseigner plus en profondeur sur ce sujet et voici le retour des équipes 😊 

• Ce n’est pas encore complètement prévu dans l’interface utilisateur, mais nous ferons bien le nécessaire pour éviter de recevoir deux fois la facture, une fois par la PA, une fois par le collaborateur, on aidera à l’identification d’un risque de doublon.
• On a déjà un peu la mécanique en place pour convertir une facture fournisseur en note de frais pour l’affecter à un collaborateur (qui vient alimenter le module des remboursements)
  
  • Comme indiqué dans les recommandations sur le cas #5, il est proposé d’utiliser le matricule de l’employé, on peut envisager (mais ça reste une possibilité, ce n’est pas acté) que l’on rattache automatiquement la facture payée par le collaborateur reçu depuis la PA à une note de frais de l’utilisateur, pour qu’il puisse renseigner les infos liées à la dépense, ce qui inverse un peu la logique
• Concernant l’information Payée, si le logiciel qui a émis la facture gère bien cela, l’information sera transmise directement dans la facture, on pourra donc éviter de risquer un double paiement.  
• Pour les règlements sans facture (cas #6), le process ne change pas, c’est bien le collaborateur qui va fournir le justificatif via le module des Notes de frais à son entreprise.