Les transactions "non justifiées" par défaut : plus d'oubli dans la transmission des justificatifs !

Antoine JAUNET a écrit:

Bonjour,

Merci @Stefan ENGLER pour ces précisions.

Notre fonctionnement, jusqu’alors, était de laisser en “transaction en attente”, toutes les transactions non justifiées. De cette manière, la vue client est strictement égale aux comptes 471 (et est la base de nos échanges avec le client).

Nous n’utilisons pas les reclassements en comptes clients/fournisseurs si nous n’avons pas le justif.

Je trouve cela donc moins pratique de devoir marquer les transactions en justif facultatif.

Sur le sujet du lettrage, il me paraît nécessaire de faire évoluer cette règle.

Merci

Je suis aussi dans ce cas, même si je reconnais le fournisseur, je n’impute pas tant que je n’ai pas la facture/
(je n’avais pas eu le temps jusque là de me pencher sur le sujet ;) )

Du coup, je suis pénalisée par cette “nouvelle” logique.
Si je comprend bien, quand je saisie directement en transaction le compte de charge (ou de produit) et que donc, je ne demande volontairement pas de justificatif au dirigeant,  et que je ne peux pas pour autant créer de règle, il faut que, en + (car du coup, pour se faire, je dois “rentrer” dans l’écriture) , manuellement, j’aille cocher “justificatif facultatif” ?