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Déplacer en masse des factures clients qui sont en factures fournissseurs
Bonjour, Mon client a déposé plusieurs factures clients en factures fournisseurs est-ce possible de les déplacer en masse vers factures clients avant de les traitées ? J'ai réussi à en déplacer une après l'autre en modifiant client par fournisseurs lors de la saisie mais j'aimerais le faire en masse. Merci d'avance !Répondu149Vues0like2CommentairesMémoriser les périodes personalisée
Bonjour Brenda_Diakite , Suite à la discussion je souhaiterais encore quelques précisions : Comment bénéficier de cette amélioration svp ? Pour le moment je n'arrive pas à la faire fonctionner. J'ai bien un nouveau point dans le menu, mais ... les bonnes dates ne sont pas mémorisées. Dans mon cas j'ai saisi (janvier à avril 25) et quand je reviens sur la page le système me propose toute l'année 2025 + 2024. Je pense il me manque encore un détail dans la configuration ?Répondu561Vues0like4CommentairesMODIFIER LE PLAN COMPTABLE
Bonjour à tous, je sollicite votre aide concernant le problème suivant : dans dossier du client "plan comptable" nous ne pouvons pas modifier le libellé des comptes "intégré". J'ai fait parvenir l'information aux équipes de maintenance qui ont remonté la suggestion d'amélioration. Généralement, les dossiers qui ont une antériorité sur un ancien logiciel comptable : Lors de l'import des FEC se sont les anciens comptes qui prédominent, ainsi ils n'apparaissent plus au format "intégré" mais "générique". Cependant concernant les nouveaux clients les comptes "intégré" sont figés : c'est à ce niveau qu'il faudrait intervenir pour nous donner la main sur l'ensemble des libellés pour maintenir une régularité de nos comptes. N'hésitez pas à "liker" pour accélérer le processus d'amélioration.Répondu367Vues3likes1CommentaireNouveauté saisie en masse validation de l'écriture
Bonjour suis je la seule à ne rien comprendre à la nouveauté de la saisie en masse ? Voici ce qui est dit : Lorsque je fais TAB j’ai bien une mention “OD passée” puis une nouvelle ligne de saisie qui apparait. Mais si je ne saisi rien d’autre, que je sors de la saisie en masse et que je reviens, je retombe sur la 1ere écriture à valider de nouveau. J’ai vérifié la 1ere écriture est bien comptabilisée, si je valide de nouveau j’ai un doublon.Répondu361Vues0like5CommentairesAccélérer le lettrage
Bonjour, je propose qu'on supprime la question suivante au moment du lettrage quand le montant est faible : A chaque fois je dois valider des arrondis, or je suis bien conscient que l'URSSAF et la DGFIP arrondissent au € entier. Suggestion : Ajouter une sélection "Solder - sans question"Répondu288Vues2likes1Commentaire