Adeline_Chapeau
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Flux non justifiés coté client malgré apurement dans l'interface "comptabilité"
J'ai traité un dossier complet sur Pennylane (01/2024) pour la première fois et dans la partie comptabilité que le client ne voit pas, j'ai apuré les décaissements en attente avec les AN fournisseurs (nous avons intégré en reprise le FEC 2023) : en gros j'ai soldé les FRS antérieurs avec les décaissements de janvier. Sauf que ça ne se met pas à jour dans la partie du client : les flux apparaissent toujours en "non justifiés" ce que je ne comprends pas. Comment je peux faire pour que mon client ne voit pas 158 lignes de “non justifiés” qui sont justifiés ?! Merci pour votre éclairageRésolu14Vues0like1CommentaireINVALID_PLAN_ITEM_NUMBER - Règles de facture
Bonjour, J’ai essayé d’importer une règle de facture pour tester la fonctionnalité. J’ai ce message d’erreur qui apparait “Le numéro de compte est invalide. Consultez le centre d’aide pour vérifiez les numéros de comptes valides, et corrigez la ligne. INVALID_PLAN_ITEM_NUMBER - 1 ligne concernée”. Je ne comprends pas l’anomalie: le compte de charge indiqué dans mon fichier excel est bien dans mon plan comptable (j’ai respecté la longueur du compte du PC, idem pour le numéro de compte de tiers : “4013S” j’ai également testé en rajoutant des “0” aprés le “4013S” pour avoir la longueur de compte identique mais ça ne fonctionne toujours pas). Si vous pouvez m’aider à comprendre. Par avance merci.Résolu70Vues0like1CommentaireRe: EXPORTER VERS COALA
@Nadabo Diaby Bonjour, j’utilise également SAGE avec Pennylane. par rapport à votre dernière question, est ce possible d’exporter uniquement les écritures de Pennylane qui n’ont pas déjà été exportées précédemment ? c’est une fonctionnalité possible sur Tiime que j’utilise également. L’export des pièces comptables est il possible pour intégration sur SAGE ? Merci0Vue0like0CommentaireParamétrage après import FEC
Bonjour, Je démarre sur le logiciel. J’ai importé les fichiers FEC d’un dossier volumineux. Je ne comprends pas pourquoi à la validation des facturesd’achat déposées, il ne m’est pas proposé le compte de charge qui correspond au fournisseur en question. Je pensais qu’importer le FEC me permettrait de récupérer ce paramétrage des comptes 6- en liaison avec l’historique. Cela ne semble pas être le cas. Pouvez vous me confirmer que ce n’est pas le cas ? je ne trouve pas de réponse dans les videos. MerciRésolu105Vues0like2Commentaires