Bonjour @BAPTISTE LACHEVRE, 

Pour cela, je vous invite à créer une règle de tiers, depuis le menu Paramètres entreprise > Centre de règle > Fournisseur et à indiquer pour le fournisseur Amazon le compte de charge souhaité, ainsi que l’autoliquidation de la TVA.

De cette façon, lors du traitement de ces achats dans le module Saisie > Factures fournisseurs, la TVA et le compte de charge seront d’office bien renseignés et le formulaire de TVA sera bien rempli 

Bonjour @Brenda Diakite,

En remplissant comme vous me  l’indiquez c’est la case A2 qui est renseignée automatiquement sur la déclaration de TVA.

Il faudrait plusieurs codes de TVA :

-Autoliquidation dans le BTP en case A2

-Autoliquidation sur les prestations Extracom en case A2

-Autoliquidation sur les marchandises Extracom < 150 € en case B4

-Autoliquidation sur les marchandises Extracom > 150 € avec passage en douane en case A4

-Autoliquidation sur les marchandises Intracom en case B2

-Autoliquidation sur les prestations Intracom en case A3

Vous en remerciant par avance,

Bonjour @BAPTISTE LACHEVRE, 

Voici la façon dont se complète le cadre du montant des opérations réalisées de la CA3 

Bonjour @Brenda Diakite,

Merci pour ces informations, il semble y avoir un conflit entre la A3 et la B4 (même racine de compte).

Il faudrait un code de TVA pour ces différents cas afin de créer des règles et d’assurer une alimentation “automatique” de la déclaration de TVA.

Vous en remerciant,

Bonjour @BAPTISTE LACHEVRE, 

Il me semble que Pennylane fait la différence en fonction du pays renseigné dans la fiche du tiers

Bonjour @Brenda Diakite,

Dans ce cas comment fait on avec des fournisseurs comme Amazon qui vendent de l’Intracom et de l’Extracom ?

Vous en remerciant,

Bonjour @BAPTISTE LACHEVRE, 

Dans ce cas, c’est au niveau du taux de TVA qu’il faut indiquer s’il s’agit de TVA intracommunautaire ou extracommunautaire 

Bonjour @Brenda Diakite,

En procédant comme indiqué je n’ai pas de compte de TVA qui se génère dans l’écriture (et j’ai bien sauvegardé la facture avant). Avez vous une solution pour automatiser la saisie et le remplissage de la déclaration de TVA ?

Vous souhaitant bonne réception,

Bonjour @BAPTISTE LACHEVRE, 

Selon les factures Amazon, il faut autoliquider la TVA. Cependant, la règle est de demander la facture finale au fournisseur, Amazon étant un intermédiaire.

Parfois, ils ont un numéro de TVA en FR, là pas de sujet, sinon il faut passer par l’autoliquidation avec un code TVA intracommunautaire 

@Alexandre  - cette discussion ici tourne aussi autour de l’autoliquidation. La CA 3 ne se remplit vraiment pas bien des deux côtés (ventes et achats). 

@Myriam Goldrajch vous en pensez quoi ?

@Brenda Diakite ,

Sur les factures Amazon il y a trois cas possible si le N° de TVA Intracom est bien renseigné (via un compte business) :

 -Le stocks est en France : TVA FR

 -Le stock est dans de l’UE (hors france) : TVA Intracom

 -Le stock est hors de l’UE : TVA Extracom (B4 si marchandises < 150 € = article 194 sur les factures Amazon)

Que ce soit Intracom ou Extracom il faut autoliquider la TVA

Vous souhaitant bonne réception,