Forum Discussion
Lysiane_Chaix
Écho naissant
Écho naissantESCOMPTES
Bonjour,
J'ai un client qui se fait des escomptes sur toutes ses factures d'achats pourrait on créer dans le fournisseur un pourcentage d'escomptes pour que celui ci soit calculer automatiquement lors de la saisie ?
Merci.
Cordialement.
Bonjour Lysiane_Chaix,
Merci pour ces précisions 😊
Non, pour l'heure, il n'existe pas d'endroit au niveau de la fiche fournisseur où il est possible d'indiquer cela.
8 Réponses
- Brenda_Diakite
Pennylaneur
Bonjour Lysiane_Chaix,
Afin de bien comprendre votre question, pouvez-vous me préciser ce que signifie cela ?
J'ai un client qui se fait des escomptes sur toutes ses factures d'achats
Merci !
Lysiane_ChaixIL déduit sur toutes ses factures un certain pourcentage car il règle les factures avant l'échéance le pourcentage varie selon le fournisseurs il peux y avoir du 2% ou 4% voir 3% et je voulais savoir dans la fiche fournisseur si une case pouvais être mise ou l'on mettrai le pourcentage et cela ressortirai lors de la validation de la facture.
- Brenda_Diakite
Bonjour Lysiane_Chaix,
Merci pour ces précisions 😊
Non, pour l'heure, il n'existe pas d'endroit au niveau de la fiche fournisseur où il est possible d'indiquer cela.
Clr9Bonjour,
J'ai un client dans le même cas.
Peut-on le gérer directement en saisie de la facture ?
Même si ce n'est pas prévu sur la fiche fournisseur est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une case à cocher pour préciser qu'il y a un escompte et un champ pour préciser le taux ?
Le client utilise la vue gestion / achats pour effectuer ses règlements. Mais le montant TTC qui apparait ne tient pas compte de l'escompte.
- Angélique_
Bonjour Clr9
Je n'ai pas de nouveautés à vous communiquer sur ce sujet malheureusement pour le moment.
Je vous invite à ajouter cette recommandation dans la “Liste d’idées” du Forum. Cette liste vous permet de faire des suggestions aux équipes Pennylane, qui seront priorisées en fonction des votes des autres utilisateurs. Vous avez donc également la possibilité d’y voter pour les fonctionnalités suggérées par d’autres utilisateurs
- Lysiane_Chaix
Bonjour,
En plus lorsque l'on saisi les factures une première fois le compte achat apparait en 1er et la facture suivante sans rien changer c'est le compte d'escompte et il faut tout modifier car le HT se met dans l'escompte faire très attention.
- Lysiane_Chaix
Et avec la facturation électronique comment allons nous faire ?
- Angélique_
Bonjour Lysiane_Chaix
Il n’y a pas d’automatisme natif “escompte de règlement”
Dans ce cas, le traitement se fait au moment du lettrage / de la réconciliation.
Pour la facturation électronique, ça ne change pas le principe : si la facture arrive via PDP/PA mais que le paiement est à un montant différent, on retombe sur ce même mécanisme de lettrage + réimputation de l’écart.
