Comment renseigner un n° de bon de livraison (BL) sur une facture client via l’API v2 ?

Bonjour,

Nous créons des factures clients via POST /api/external/v2/customer_invoices.

Nous utilisons déjà :

•   external_reference→ n° de facture ERP
• purchase_order_reference→ n° de commande d’achat client (BT-13)

Question :comment renseigner correctement le numéro de bon de livraison (référence d’expédition / BT-16 côté e-facture) sur la facture client ?

Merci d'avance.

Cordialement,