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SupportSV
Première note
Première noteAPI dépot de pdf factur-x reste en attente de confirmation
Bonjour, Je suis en phase de test sur la SandBox. Je dépose correctement les factures pdf grâce à l'endpoint customer_invoices/e_invoices/imports et avec Send_to_Pa à true La facture apparaî...
Bonjour SupportSV
Oui, la facture est réellement envoyée (ou en cours d'envoi) à la PA dès que le paramètre send_to_pa est positionné à true lors de l'import. L'envoi est déclenché juste après le parsing du fichier, de façon "optimiste" : il ne s'agit pas d'un envoi fictif ou en attente — la transmission part immédiatement, sans attendre le résultat de la validation schématron (qui se déroule en parallèle, de façon asynchrone). Si le fichier s'avère invalide, la PA peut le rejeter a posteriori, ce qui sera alors visible dans le statut e-invoicing de la facture.
Le statut "à traiter" que vous observez et l'indicateur d'envoi "Envoyée" sont deux informations indépendantes l'une de l'autre. Le statut reflète l'état de complétude comptable du document côté Pennylane (numéro, tiers, lignes comptables, etc.), tandis que l'indicateur d'envoi reflète uniquement la transmission électronique vers la PA. Une facture peut donc très bien être encore "à traiter" côté traitement comptable tout en étant déjà "Envoyée" côté PA — ce n'est pas un envoi en attente, mais bien deux workflows distincts qui avancent indépendamment.
Angélique_
Pennylaneur
PennylaneurBonjour SupportSV
Oui, la facture est réellement envoyée (ou en cours d'envoi) à la PA dès que le paramètre send_to_pa est positionné à true lors de l'import. L'envoi est déclenché juste après le parsing du fichier, de façon "optimiste" : il ne s'agit pas d'un envoi fictif ou en attente — la transmission part immédiatement, sans attendre le résultat de la validation schématron (qui se déroule en parallèle, de façon asynchrone). Si le fichier s'avère invalide, la PA peut le rejeter a posteriori, ce qui sera alors visible dans le statut e-invoicing de la facture.
Le statut "à traiter" que vous observez et l'indicateur d'envoi "Envoyée" sont deux informations indépendantes l'une de l'autre. Le statut reflète l'état de complétude comptable du document côté Pennylane (numéro, tiers, lignes comptables, etc.), tandis que l'indicateur d'envoi reflète uniquement la transmission électronique vers la PA. Une facture peut donc très bien être encore "à traiter" côté traitement comptable tout en étant déjà "Envoyée" côté PA — ce n'est pas un envoi en attente, mais bien deux workflows distincts qui avancent indépendamment.
