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NathanB's avatar
NathanB
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20 days ago
Solved

FACTURES DE VENTES ERRONEES AVANT ENVOI SUR PA DU CLIENT

Bonjour,  Question bête et pour laquelle je n'ai pas trouvé de réponse (je n'ai pas trop cherché à vrai dire), Si nous établissons une facture avec une erreur et que immédiatement et avant l'envoi n...
interopérabilité
  • Angélique_'s avatar
    Angélique_
    16 days ago

    Bonjour NathanB​ 

    Une facture finalisée ne peut plus être modifiée ou supprimée : la correction se fait via un avoir, puis émission d’une nouvelle facture (souvent en dupliquant la facture initiale). 

    Ensuite, côté réforme, l’envoi d’une e‑facture est intermédié par une PA (avec des statuts type “déposée”, “émise”, “reçue”, “mise à disposition”). Donc si vous envoyez la facture erronée et l’avoir, ils transiteront via la PA.

Angélique_'s avatar
Angélique_
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16 days ago

Bonjour NathanB​ 

Une facture finalisée ne peut plus être modifiée ou supprimée : la correction se fait via un avoir, puis émission d’une nouvelle facture (souvent en dupliquant la facture initiale). 

Ensuite, côté réforme, l’envoi d’une e‑facture est intermédié par une PA (avec des statuts type “déposée”, “émise”, “reçue”, “mise à disposition”). Donc si vous envoyez la facture erronée et l’avoir, ils transiteront via la PA.

Stefan_ENGLER's avatar
Stefan_ENGLER
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12 hours ago

Bonjour Angélique_​ ,

au fond il y a bien un laps de temps entre la validation d'une facture dans le logiciel Pennylane et l'envoi électronique à la PA, n'est-ce pas ? Il suffit par exemple de procéder à un seul envoi dans la nuit qui regroupe la totalité des factures validées dans la journée.

Dans une telle configuration on peut envisager de valide rune facture le matin. Se rendre compte d'une erreur et la corriger dans l'après-midi sans embêter son client via des données de la PA qui sont manifestement erronées.

Ce n'est pas grande chose à prévoir dans le code, mais c'est très pratique pour notre travail quotidien.