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Avatar de NathanB
NathanB
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il y a 20 jours
Répondu

FACTURES DE VENTES ERRONEES AVANT ENVOI SUR PA DU CLIENT

Bonjour, 

Question bête et pour laquelle je n'ai pas trouvé de réponse (je n'ai pas trop cherché à vrai dire), Si nous établissons une facture avec une erreur et que immédiatement et avant l'envoi nous établissons un avoir et qu'ensuite une nouvelle facture est faite, est-ce que la facture ou il y a l'erreur et l'avoir annulant cette facture doivent obligatoirement transité par la PA et arriver chez le client ?

Merci, 

  • Avatar de Angélique_
    Angélique_
    il y a 16 jours

    Bonjour NathanB​ 

    Une facture finalisée ne peut plus être modifiée ou supprimée : la correction se fait via un avoir, puis émission d’une nouvelle facture (souvent en dupliquant la facture initiale). 

    Ensuite, côté réforme, l’envoi d’une e‑facture est intermédié par une PA (avec des statuts type “déposée”, “émise”, “reçue”, “mise à disposition”). Donc si vous envoyez la facture erronée et l’avoir, ils transiteront via la PA.

4 Réponses

  • Avatar de Stefan_ENGLER
    Stefan_ENGLER
    Icône pour le rang Maestro communautaireMaestro communautaire
    il y a 19 jours

    Question intéressante.

    Je pense c'est une décision des développeurs de la PA. En effet, avec ce contrôle on pourra faire une belle économie au niveau des flux.

  • Avatar de Angélique_
    Angélique_
    Icône pour le rang PennylaneurPennylaneur
    il y a 16 jours

    Bonjour NathanB​ 

    Une facture finalisée ne peut plus être modifiée ou supprimée : la correction se fait via un avoir, puis émission d’une nouvelle facture (souvent en dupliquant la facture initiale). 

    Ensuite, côté réforme, l’envoi d’une e‑facture est intermédié par une PA (avec des statuts type “déposée”, “émise”, “reçue”, “mise à disposition”). Donc si vous envoyez la facture erronée et l’avoir, ils transiteront via la PA.

    • Avatar de Stefan_ENGLER
      Stefan_ENGLER
      Icône pour le rang Maestro communautaireMaestro communautaire
      il y a 11 heures

      Bonjour Angélique_​ ,

      au fond il y a bien un laps de temps entre la validation d'une facture dans le logiciel Pennylane et l'envoi électronique à la PA, n'est-ce pas ? Il suffit par exemple de procéder à un seul envoi dans la nuit qui regroupe la totalité des factures validées dans la journée.

      Dans une telle configuration on peut envisager de valide rune facture le matin. Se rendre compte d'une erreur et la corriger dans l'après-midi sans embêter son client via des données de la PA qui sont manifestement erronées.

      Ce n'est pas grande chose à prévoir dans le code, mais c'est très pratique pour notre travail quotidien.

  • Avatar de NathanB
    NathanB
    Icône pour le rang Première notePremière note
    il y a 13 jours

    Bonjour, 

    Je suis bien au courant du processus concernant la facturation 😂.

    Ma question est assez simple :

    1. Je fais une facture qui se révèle être erronée
    2. Je fais un avoir pour annuler cette facture erronnée
    3. Je fais une nouvelle facture qui est bonne

    Est-ce que la première facture et l'avoir doivent obligatoirement être envoyée via la PA au client final ?

    Merci,