Comptabilisation des factures fournisseurs selon le statut workflow

Bonjour,

Ma société fonctionne sans PO, nous saisissons directement les factures fournisseur

Nous avons créé un workflow de validation où chaque facture saisie par la comptabilité doit être approuvée (ou non) par le contrôle de gestion

Malheureusement, actuellement les factures saisies passent direct en comptabilité, peu importe le statut du workflow

Serait-il possible que le passage en comptabilité des factures ne se fasse qu'au moment où elles ont été approuvées dans le workflow de validation ? car dans le schéma actuel, si un contrôleur détecte une erreur, la facture est déjà en compta

Merci