Bonjour @Raphael Madar ,

Toutes les factures fournisseurs pour lesquelles vous avez renseigné un compte de classe 2 vont se déverser dans le module des immobilisations dans l'onglet A saisir.

Ensuite il faut encore créer l’immobilisation dans le module des immos.

Le sens inverse n’est pas prévu, càd. la création d’une immo dans le module immobilisation ne crée pas d’écriture en compta. Bien qu’il y a un bouton “Générer les écritures” cette fonction ne crée pas l’immo en soit mais seulement des dotations de l’exercice.

Est-ce un oubli ?

Bonjour @Raphael Madar ,

Les immobilisations en cours ne sont pas encore gérées par notre module d’immobilisations.

 Le module ne pourra pas les prendre en compte correctement lors de la sortie.

Il faut passer une OD directement. Il sera possible ensuite quand elles seront mises en service de les mettre sur le module.

Vous pouvez rattacher un document directement ou alors à partir de la GED sur l’OD. ( à vous de voir où vous mettez les factures)

Nous avons conscience que le fonctionnement n’est pas optimal et je l’ai bien fait remonter en demande d’amélioration pour que notre équipe Produit puisse en prendre connaissance.

Belle journée à vous. 

@Marie-Sarah Je confirme l’utilité de la demande

Bonjour,

Si je comprends bien il ne faut saisir les factures d’immobilisations en cours. il vaut mieux les passer par OD ?