Dillek_KAYHAN
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Re: Un bouton "Demander un justificatif" dans le module factures fournisseurs
Bonjour @Stefan ENGLER , Je lis régulièrement vos astuces sur l’utilisation de Pennylane 😉 et vous en remercie. Vous semblez bien comprendre la fonction “demande comptable”. J’ai un soucis : lorsqu’il me manque des justificatifs (essentiellement factures fournisseurs), je “tag” la transaction correspondante ( qui est déjà enregistré dans le compte fournisseur via une règle automatique sur la transaction) en “demande comptable”. Je n’indique aucun commentaire car il s’agit juste d’un justificatif manquant. Or, je constate que le client peux “valider” la demande comptable en indiquant juste le fournisseur et sans joindre aucune pièce comptable -→ de ce fait, le point d’interrogation disparait lorsque je révise le compte fournisseur, et la demande comptable disparaît du côté client alors que rien n’a été solutionné …. je suis obligée de tout recommencer …. Si vous avez une astuce ( en dehors du fait de devoir mettre un commentaire sur chaque transactions, une par une pour assurer un suivi ), je suis preneuse. Dans l’idée, je pense que la transaction ne pouvait pas disparaitre de la vue “demande comptable” du client sans qu’il soit obligé de joindre le justificatif demandé…. Vous remerciant pour votre retour,0Vue1like0CommentairePARAMETRAGE MULTI-CONTREPARTIE
Bonjour, Je souhaite paramétrer 2 contreparties de charges sur un fournisseurs ( un a 10 % et un à 20 %) mais je ne parviens pas à le faire. Lors de l’intégration des factures, l’affectation ne se fait que sur une seule contrepartie. Comment procéder ? Merci pour vos retours.Résolu152Vues4likes6Commentaires