Forum Discussion
VIncent_Icardi
Déchiffreur de rythmes
Déchiffreur de rythmesSUIVI CLIENT COTE DIRIGEANT
Bonjour, Mon client m’interpelle car il ne peut pas marquer une facture comme étant réglée en espèce, car le logiciel propose et accepte que les encaissements de la banque. Comment faire vous lors...
@VIncent Icardi Bonjour, pour ma part, j’ai demandé à mon client de catégoriser les factures avec un tag “espèce” pour que je puisse ensuite solder la créance par le compte client espèce… ce n’est pas top, mais faute de mieux... en attendant l’évolution du produit.
Stefan_ENGLER
Maestro communautaire
Maestro communautaireBonjour @VIncent Icardi ,
si vous parlez des factures fournisseurs que votre client (du cabinet) a réglée en espèce, alors chez moi il y a la ligne “payée en espèce”
Mais si vous parlez des clients de vos clients (du cabinet) qui paient en espèce, alors c’est plus compliqué en effet. Dans le module “transactions” vous n’avez que les banques et pas un compte pour la caisse. Je me demande si vous ne pourriez pas créer une “Banque 530” et associer ces paiements à cette banque. Bon vous allez comptabiliser les transactions sur un 512 xxx associé à cette banque.
@Sophie : P.S.: MERCI pour avoir activé le correcteur orthographe - c’est un grand soulagement 👏
