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Cecile_DOUBLEN
Première note
Première note2 SERIES DE FACTURES CLIENTS
Bonjour, J’ai un client qui voudrait gérer 2 séries de facturation clients différentes. Elles correspondent à des modalités différentes de facturation, l’une avec des clients en direct, l’autre ave...
Bonjour @Cecile DOUBLEN,
Concernant la demande d’avoir deux séries de numérotation de facture sur Pennylane, pour l’heure cela n’est pas encore gérée.
Cependant, je vous invite à contacter l’équipe Support depuis votre espace Pennylane via Aide & Support > Nous contacter. En effet, ils pourront peut-être vous proposer une solution.
Ensuite, dans le cadre d’un acompte avec du multi-TVA, et de la TVA sur les encaissements, celle-ci est bien gérée sur Pennylane. Voici commentprocéder :
- 1) Enregistrement de la facture d’acompte et rapprochement du paiement
Admettons que cet acompte de 30% pour la clim soit de 2 400€ TTC. La saisie de la facture sera ainsi :
Une fois le paiement rapproché, l’écriture générée automatiquement sera ainsi :
- 2) Enregistrement de la facture de solde
Lors de la saisie de la facture de solde, il faudra bien renseigner le montant de l’acompte en indiquant un montant négatif comme ci-dessous :
De cette façon, les écritures seront correctement passées, et une fois le paiement du solde rapproché, la TVA sera gérée et lettrée de façon automatique sans problème 😊
Brenda_Diakite
Pennylaneur
PennylaneurBonjour @Cecile DOUBLEN,
Concernant la demande d’avoir deux séries de numérotation de facture sur Pennylane, pour l’heure cela n’est pas encore gérée.
Cependant, je vous invite à contacter l’équipe Support depuis votre espace Pennylane via Aide & Support > Nous contacter. En effet, ils pourront peut-être vous proposer une solution.
Ensuite, dans le cadre d’un acompte avec du multi-TVA, et de la TVA sur les encaissements, celle-ci est bien gérée sur Pennylane. Voici commentprocéder :
- 1) Enregistrement de la facture d’acompte et rapprochement du paiement
Admettons que cet acompte de 30% pour la clim soit de 2 400€ TTC. La saisie de la facture sera ainsi :
Une fois le paiement rapproché, l’écriture générée automatiquement sera ainsi :
- 2) Enregistrement de la facture de solde
Lors de la saisie de la facture de solde, il faudra bien renseigner le montant de l’acompte en indiquant un montant négatif comme ci-dessous :
De cette façon, les écritures seront correctement passées, et une fois le paiement du solde rapproché, la TVA sera gérée et lettrée de façon automatique sans problème 😊
