Bonjour,Un de mes clients accepte parfois que des factures soient payées en 3 ou 4 fois. Il reçoit alors 3 ou 4 chèques qu’il va déposer en banque sur plusieurs mois.Lorsqu’il va effectuer une remise de 5 chèques, cela va concerner 5 clients qui ont payé partiellement 5 factures. Comment gérer cela lors de l’affectation de la transaction depuis l’espace gestion ? Merci pour votre aide

Bonjour,si facturation s/ Pennylane :https://help.pennylane.com/fr/articles/162977-gerer-les-paiements-par-chequeSinon il faut, coté compta, créer 5 transactions et supprimer la remise globale (ou créer un compte banque lié aux remises de chèques pour passer la remise globale dans le 512 du compte bancaire chèque...) https://community.pennylane.com/saisie-7/gestion-comptes-511-cb-especes-chq-488 https://community.pennylane.com/ideas/remises-de-lcr-lettres-de-change-3599

Facture client payée en 4 chèques

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