Forum Discussion
Raphael_Madar
Parolier novice
Parolier noviceTVA EXTRACOMMUNAUTAIRE
Bonjour J'ai besoin de précisions concernant la TVA EXTRACOM. En effet, avant le 01/01/2022, lorsqu'on avait une acquisition extracommunautaire, on comptabilisait la facture Charge / Fourniss...
Bonjour Raphaël,
Les informations que nous récupérons de l’administration fiscale concernent les importations de biens hors UE pour que la TVA soit autoliquidée. Cela vient alimenter les cellules A1 et I1 à I6 de la déclaration de TVA sur Pennylane.
La TVA extracom qui remonte automatiquement dans la déclaration à partir des factures saisies concerne uniquement les achats de prestations de service hors UE. Cela alimente les cases 02 et 20. En effet sur Pennylane, il n’y a pas d’écriture de TVA extracom générée pour les factures d’achats de biens hors UE.
Je reste disponible si besoin.
Bonne après-midi,
Marine
Pierre
Écho naissant
Écho naissantMarine a écrit:Bonjour Raphaël,
Les informations que nous récupérons de l’administration fiscale concernent les importations de biens hors UE pour que la TVA soit autoliquidée. Cela vient alimenter les cellules A1 et I1 à I6 de la déclaration de TVA sur Pennylane.
La TVA extracom qui remonte automatiquement dans la déclaration à partir des factures saisies concerne uniquement les achats de prestations de service hors UE. Cela alimente les cases 02 et 20. En effet sur Pennylane, il n’y a pas d’écriture de TVA extracom générée pour les factures d’achats de biens hors UE.
Je reste disponible si besoin.
Bonne après-midi,
Marine
Bonjour,
et pourquoi vous ne faites pas d’écritures de TVA extraco pour les biens hors UE ? car il n’y a pas que des immos qui vont la dedans. Il peut y avoir des charges mises en extraco mais qui ne sont pas des services. Alors je veux bien qu’il suffise de ne pas autoliquider sur ce cas précis mais comment on tient le décompte/on vérifie l’exhaustivité étant donné qu’il n’y a pas d’écriture comptable pour cela ?
je trouve que c’est bien aléatoire et peu professionnel.
