Forum Discussion
Patricia-GC44
Première note
Première noteTVA COLLECTEE SUR SOMMES PERCUES
Bonjour,
Dans le cadre de nos marchés (constructions batiment), nous percevons en complément de nos situations des montants TTC correspondant aux révisions de prix.
La facture correspondante aux révisions n'est faite qu'à la fin du chantier soit parfois 2 ans plus tard. Il ne s'agit pas d'acomptes.
Par contre, la tva versée à chaque paiement doit être déclarée.
Faut-il faire une OD manuelle dans le compte 4471009 avec un autre compte d'avance tva 4457?????.
Merci
Patricia
Bonjour,
Allez dans le module de déclaration de TVA, à la première étape pour préparer une TVA du mois de février disons, Pennylane vous indique les encaissements non réconciliés/non-lettrés.
Sur chaque encaissement, vous pouvez choisir le taux de TVA correspondant. Cela génère automatiquement une OD du compte d'attente sur encaissement 44574 vers le compte de déclaration. L'OD dans le compte d'attente 44574 sera équilibrée avec votre facture qui ira dans ce même compte en contrepartie.
Cdlt,
1 Réponse
- William_Pineau
Batteur de mesure
Bonjour,
Allez dans le module de déclaration de TVA, à la première étape pour préparer une TVA du mois de février disons, Pennylane vous indique les encaissements non réconciliés/non-lettrés.
Sur chaque encaissement, vous pouvez choisir le taux de TVA correspondant. Cela génère automatiquement une OD du compte d'attente sur encaissement 44574 vers le compte de déclaration. L'OD dans le compte d'attente 44574 sera équilibrée avec votre facture qui ira dans ce même compte en contrepartie.
Cdlt,
