Forum Discussion

Anne_LELONG_Pkf's avatar
Anne_LELONG_Pkf
Icon for Écho naissant rankÉcho naissant
6 months ago
Solved

Règlement partiel d'un client sur facture multi taux de TVA et écriture de RT

Bonjour , comment se comptabilise l'écriture de RT lorsqu'un client paie partiellement une facture qui contient plusieurs taux de TVA ? et également comment se comptabilise les RG dans le bâtiment (point de vue TVA ) - Enfin, comment se justifie les soldes de TVA dans la révision ? merci et bonne journée à tous 

  • Brenda_Diakite's avatar
    Brenda_Diakite
    5 months ago

    Bonjour ​@Anne LELONG Pkf, 

    L’écriture de RT est passée en proratisant le montant de TVA à récupérer par rapport au moment partiellement payé 😊

    Exemple :

    • Voici mon écriture de vente et son règlement partiel

     

    • Au niveau de l’écriture de RT, voici ce que cela donne :

     

    Ensuite, concernant la retenue de garantie, vous pouvez utiliser les comptes dédiés, qui sont auxiliarisables en cliquant sur Auxiliariser les comptes : 

     

    Enfin, pour la justification des soldes de TVA, vous pouvez utiliser : 

    • Les cadrages intégrés à Pennylane : ils sont disponibles au moment de la déclaration de la TVA, via le menu Fiscalité > TVA - Déclaration
    • Les modèles Excel de cadrage : disponibles dans le guide de révision

    Pour plus d’informations concernant la TVA sur Pennylane, je vous invite à suivre ce cours de la Pennylane Academy : La première TVA sur Pennylane

2 Replies

Sort By
  • Brenda_Diakite's avatar
    Brenda_Diakite
    Icon for Pennylaneur rankPennylaneur
    5 months ago

    Bonjour ​@Anne LELONG Pkf, 

    L’écriture de RT est passée en proratisant le montant de TVA à récupérer par rapport au moment partiellement payé 😊

    Exemple :

    • Voici mon écriture de vente et son règlement partiel

     

    • Au niveau de l’écriture de RT, voici ce que cela donne :

     

    Ensuite, concernant la retenue de garantie, vous pouvez utiliser les comptes dédiés, qui sont auxiliarisables en cliquant sur Auxiliariser les comptes : 

     

    Enfin, pour la justification des soldes de TVA, vous pouvez utiliser : 

    • Les cadrages intégrés à Pennylane : ils sont disponibles au moment de la déclaration de la TVA, via le menu Fiscalité > TVA - Déclaration
    • Les modèles Excel de cadrage : disponibles dans le guide de révision

    Pour plus d’informations concernant la TVA sur Pennylane, je vous invite à suivre ce cours de la Pennylane Academy : La première TVA sur Pennylane