Comment peut-on modifier le statut de "à rembourser" à "remboursé" lorsque l'on inclut le paiement des notes de frais dans le salaire du collaborateur ?

Bonjour à tous,

C’est en effet frustrant, dans mon cas j’ai des virements à l’associé quand possible en fonction de la trésorerie pour réduire son compte associé et pas liés spécifiquement à des Notes de frais… Dans ce cas il faudrait laisser la Note de frais comme facture d’achat et indiquer un règlement par compte d’associé dans le module comptable, c’est dommage car on perd l’utilité du module Notes de frais.

Peut être est-il possible comme indiqué dans https://help.pennylane.com/fr/articles/80096-impacts-comptables-d-une-note-de-frais de faire un compte 467 spécifique à l’employé ou d’indiquer le 455 de l’associé, d’y mettre les transactions de remboursement ou de faire des OD pour y reverser ce qu’il faut depuis un autre compte, puis de lettrer cela dans la balance… mais je ne sais pas si cela aura pour conséquence de marquer la ndf comme remboursée…

D’ailleurs en tant qu’utilisateur comptable d’une compta internalisée il ne me semble pas avoir accès à la sélection d’un compte 467/455 pour les utilisateurs comme dans l’interface cabinet.

J’ai fait une idée ici, merci de la up-voter : 

Bien à vous,