règlement sur clients douteux

Bonjour, lorsqu'un client a été passé en douteux (par OD 416 à 411), les factures correspondantes sont marquées "payé" dans la gestion, puisque elles sont lettrées. On  ne peut donc pas faire de remise de chèque via l'outils de Pennylane. Comment faire pour que les factures en douteux apparaissent comme étant encore dues ?