paiement partiel fournisseur

Bonjour @robert gauthier ,

pour des cas comme le votre je raisonne comme un comptable, càd vous pouvez 

• Saisir la facture dans le module “Factures fournisseurs” et attribuer un compte frs
• dans le module “Transactions” aller sur “écriture” et remplacer le compte 471xxx par le compte du fournisseur
• une fois que la totalité de la facture sera prélevée du compte bancaire vous allez sur le compte du frs et vous pouvez lettre le tout
• Si vous avez des frais bancaire il y aura un écart que vous pouvez gérer au moment du lettrage
• Une fois lettré vous pouvez appeler l’écriture avec l’écart et modifier le compte de charge